2018年11月08日 星期四

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

县级频道: 柳江 | 鹿寨 | 融安 | 融水 | 三江 | 站内搜索:
重点领域信息公开
图片新闻 更多>>
热点新闻
  当前位置:首页 > 政务公开> 重点领域信息公开> 内容
澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐2017年度部门决算
点击:1297   发布日期:2018-07-20  
 

   

第一部分:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施全市农业和农村经济中长期发展规划,承担全市农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。
     
(二)具体负责全市农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。
     
(三)研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟定农作物结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物项目建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全市农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。负责国家级、自治区与市级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。
     
(四)拟定农业产业化和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责草拟全市农业规范性文件;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查;负责实施购销区外一代杂交蚕种备案工作。
     
(五)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
     
(六)负责全市主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。
     
(七)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区()建设;负责组织农用地、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施农业工程和农民增收措施。
     
(八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织农业科研、技术推广项目的遴选及实施;负责农业转基因生物生产加工管理工作;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。
     
(九)承担提升农产品质量安全水平的责任。组织协调拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织协调实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责协助种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。
     
(十)承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾和灾后生产恢复。负责协调、监督全市植物内部检疫(不含森林植物内检)工作。
     
(十一)制订全市糖料作物生产的发展规划、结构调整和生产布局计划;承办糖业生产动态、统计分析及总结工作;承办糖业生产的榨季检查、监督和协调管理工作。
     
(十二)拟订全市农业对外开放的发展规划;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。
     
(十三)指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。
     
(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质

澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐

行政单位

柳州市农村合作经济经营管理站

参公单位

柳州市水果生产办公室

参公单位

柳州市农业技术推广中心

参公单位

柳州市种子管理站

参公单位

柳州市农业行政综合执法支队

参公单位

柳州市蔬菜技术推广站

全额拨款事业单位

柳州市农业信息中心

全额拨款事业单位

柳州市农业科学研究所

差额拨款事业单位

第二部分:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐2017年部门决算报表

部门决算公开报表请见附件。

第三部分:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计11160.75万元,支出总计11160.75万元,与2016年相比,收、支分别减少125.88万元,分别下降1.12%

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计8531.23万元 ,其中:财政拨款收入7300.74万元;占比85.58% ;上级补助收入283.07万元,占比3.32% ;事业收入0万元 ;事业单位经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入947.43万元,占比11.1%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计7531.32万元,其中:基本支出 4129.11万元,占54.83%;项目支出3402.21万元,占45.17%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2017年度财政拨款收入总计8742.77万元,支出总计8742.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计分别减少122.72万元,下降1.38%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6385.20万元,占本年支出合计的84.78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少535.12万元,下降7.73%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度一般公共预算财政拨款支出6385.20万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出94.02万元,占1.47%; 社会保障和就业(类)支出185.51万元,占2.91%;医疗卫生和计划生育(类)支出180.33万元,占2.82%;城乡社区(类)支出40.83万元,占0.64%;农林水(类)支出5642.18万元,占88.36%;住房保障(类)支出242.32万元,占3.80%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3952.81万元,支出决算为6385.20万元,完成年初预算的 161.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目具体如下,其中:

1.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。 年初预算为0万元,支出决算为73.14万元。决算数大于预算数的主要原因:一是动用上级补助45万元,涉及项目有国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设;二是动用上年结转(结余)53.97万元。

2.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.54万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)25.54万元。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)其它技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)1万元。

4.科学技术(类)其它科学技术(款)其它科学技术(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.4万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上级补助12万元,涉及项目是边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为14.21万元,支出决算为101.24万元,完成年初预算的712.46%。决算数大于预算数的主要原因是动用其它项目87.91万元,涉及项目是离退休生活补助、补发退休工资等。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.28万元。决算数大于预算数的主要原因是动用其它项目84.28万元,涉及项目是离退休生活补助、补发退休工资等。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为106.32万元,支出决算为111.72万元,完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是动用其它项目5.4万元,涉及项目是行政单位医疗保险费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.13万元,支出决算为68.61万元,完成年初预算的235.53%。决算数大于预算数的主要原因是动用其它项目39.47万元,涉及项目是事业单位零星增人增资中的医疗保险费。

9.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.83万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)53.18万元。

10.农林水(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为1495.86万元,支出决算为2049.17万元,完成年初预算的136.99%。决算数大于预算数的主要原因是动用其它项目556.56万元,涉及项目是行政及参公单位零星增人增资、绩效考核奖励等。

11.农林水(类)农业(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为9万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)3万元。

12.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为470.10万元,支出决算为891.36万元,完成年初预算的189.61%。决算数大于预算数的主要原因是动用其它项目421.26万元,涉及项目是事业单位零星增人增资、绩效考核奖励等。

13.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为174万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上级补助170万元,涉及项目是自治区农业技术推广与服务、糖业发展专项;动用上年结转(结余)4万元。

14.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为309.51万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上级补助236万元,涉及项目是自治区农产品质量安全体系建设与监管专项;动用上年结转(结余)83.22万元。

15.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.3万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)4.3万元。

16.农林水(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为38万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上级补助38万元,涉及项目是中央财政农业生产救灾资金。

17.农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上级补助15万元,涉及项目是自治区2017年新型经营主体扶持专项资金。

18.农林水(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为374.77万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上级补助250万元,动用上年结转(结余)20万元,其它123.21万元,涉及项目是中央农业生产发展资金、区内外名特优农产品交易会等。

19.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)1.41万元。

20.农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.16万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上级补助67.16万元,涉及项目是环广西公路自行车世界巡回赛沿线农田整治绿化专项资金、中央财政耕地质量提升补助资金。

21.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为1609.57万元,支出决算为1678.45万元,完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)639.92万元,其它项目896.03万元,涉及项目是柳州市柑橘产业财政扶持项目、优果工程及水果产业跨越发展工程、项目管理费等。

22.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.65万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)26.65万元。

23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.19万元。决算数大于预算数的主要原因是动用其他项目3.19万元,涉及项目是柳州市扶贫开发领导小组专责小组工作经费。

24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为218.62万元,支出决算为237.51万元,完成年初预算的108.64%。决算数大于预算数的主要原因是动用其他项目18.89万元,涉及项目是零星增人增资中补发的住房公积金。

25.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.81万元。决算数大于预算数的主要原因是动用其他项目4.81万元,涉及项目是财政核拨购房货币补贴。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出3929.94万元,其中:

人员经费3571.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等;

公用经费358.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.62万元,支出决算为28.2万元,完成预算的49.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算一致;公务用车购置及运行费支出决算为18.02万元,完成预算的81.9%;公务接待费支出决算为10.18万元,完成预算的29.4%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.69万元,下降16.79%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.12万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元,下降2%;公务接待费支出决算减少2.21万元,下降17.84%

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公车和差旅费管理规定,按规定使用公车,减少不必要的差旅活动;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定,减少不必要的公务接待。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算18.02万元,占63.9%;公务接待费支出决算10.18万元,占36.1 %。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出18.02万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出18.02万元。主要用于机要文件交换以及农业项目下乡检查所需公务车辆燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆(其中有6辆为公车改革后保留车辆,产权人为市机关事务管理局)。

    3.公务接待费支出10.18万元。其中:

    外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出10.18万元。主要用于接待国内来访宾客或邀请专家指导工作安排的工作餐支出。2017 年共接待国内来访团组129个、来宾1044人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算为359.01万元,支出总决算为359.01万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少108.39万元,下降23.19%。其中,支出情况为:

     2017年基金拨款年初预算为0万元,支出决算131.22万元,决算大于预算数主要原因:一是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目具体如下,其中:

    1.城乡社区(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为91.92万元,决算数大于预算数的主要原因是动用其他项目371.92万元,涉及项目有2017年柳州市柑橘产业项目。

     2.农林水(类)新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新菜地开发建设基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.30万元,决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转(结余)84.60万元

九、2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金6784.74万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐2017年整体支出绩效目标基本完成,各项目实施情况良好,经过对各主要指标的对比分析,各项目资金能及时到位、项目管理规范、数量、质量等指标达到预期要求,项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现,服务对象对项目实施的满意度较高。

其中,水肥一体化项目400万元,完成推广面积8000亩,按要求建起了抽水泵、蓄水池、配肥池及管网。项目区果园全部实现了水肥一体化,减少了水、肥的用量,提高了水资源利用率,节约资源,保护环境。降低了人工耗时和劳动强度,各项效率提高了30%以上,每亩水肥及人工成本降低150-300元。项目实施起到了省肥节水、省工省力、降低湿度、减轻病害、增产高效等效果,达到项目设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出312.45万元,比2016年增加71.2万元,增长29.51%,增长原因是20172月开始发放工作日午餐伙食补助。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额66.88万元,其中:货物支出39.08万元、工程支出0万元、服务支出27.8万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆,其中:公务用车7 辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐2017年部门决算报表 点击下载

 

信息员:麻清华   责任编辑:麻清华  
上一篇: 没有了!
下一篇: 澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐落实2018年自治区为民办实事项目情况报告
网站首页 | 网站地图 | 投诉咨询 | 联系我们

澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐 版权所有 未经许可 不得转载

主办:澳门葡京网址-澳门葡京官网-澳门葡京娱乐 | 承办:柳州市农业信息中心 | 技术支持:盈和动力

桂公网安备 45020502000023号| 桂ICP备05004817号 | 电话:0772-2811065 | 电子邮箱:webmaster#lzny.gov.cn | 网站标识码:4502000031